【出差报销差旅费标准】为了规范公司员工的出差行为，确保差旅费用的合理使用和有效管理，公司制定了统一的出差报销差旅费标准。该标准适用于所有因公出差的员工，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销规定。以下为具体说明：
一、出差报销差旅费标准概述
1. 适用范围：本标准适用于公司正式员工因工作需要前往外地执行任务、参加会议、培训或洽谈业务等情形。
2. 报销原则：遵循“实事求是、合理节约、合规合法”的原则，确保差旅费用的使用符合公司财务制度。
3. 报销流程：员工需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可出行。返回后凭有效票据办理报销手续。
二、差旅费标准明细（按城市级别划分）
| 项目 | 一线城市（如北京、上海、广州、深圳） | 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉） | 三线及以下城市 | 备注 |
| 交通费 | 高铁/动车二等座、经济舱飞机 | 高铁/动车二等座、经济舱飞机 | 高铁/动车二等座、普通客车 | 超标部分不予报销 |
| 住宿费 | 每晚不超过800元 | 每晚不超过600元 | 每晚不超过400元 | 需提供发票 |
| 餐饮补贴 | 每天150元 | 每天120元 | 每天100元 | 实报实销，不可累计 |
| 市内交通费 | 每天50元 | 每天40元 | 每天30元 | 凭票据报销 |
| 通讯补贴 | 每天20元 | 每天20元 | 每天20元 | 仅限出差期间 |
| 其他费用 | 由部门负责人根据实际情况审批 | 由部门负责人根据实际情况审批 | 由部门负责人根据实际情况审批 | 须附说明 |
三、注意事项
1. 所有报销必须提供真实、合法的原始票据，不得虚开发票或伪造凭证。
2. 若因特殊情况需超出标准报销，须事先提交书面申请并经财务部审核批准。
3. 差旅期间产生的额外费用（如加班餐费、紧急交通等），需在报销时注明原因并附相关证明材料。
4. 报销截止时间为出差结束后7个工作日内，逾期不予受理。
通过明确的差旅费标准，公司能够有效控制成本、提升管理效率，并保障员工在出差期间的基本权益。希望全体员工严格遵守相关规定，共同维护良好的财务秩序。