【差旅费管理办法】为规范公司员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，特制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司所有因公出差的员工，涵盖交通、住宿、餐饮、补助等各项费用标准及审批流程。
一、适用范围
本办法适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、会议、培训、调研等公务活动所产生的差旅费用报销。
二、差旅费用分类及标准
| 项目 | 标准说明 | 备注 |
| 交通费 | 按实际乘坐交通工具（飞机、高铁、火车等）票价实报实销；长途出差可申请包车费用 | 需提供有效票据 |
| 住宿费 | 按城市级别划分标准：一线城市不超过800元/天，二线城市不超过600元/天，三线及以下城市不超过400元/天 | 住宿需提前申请并经审批 |
| 餐饮补贴 | 按日计算，每人每天100元，按实际出差天数发放 | 不得重复报销其他餐费 |
| 市内交通费 | 每天50元，按实际出差天数发放 | 仅限市内公共交通或打车费用 |
| 通讯补贴 | 每天20元，用于差旅期间的电话、网络等通信费用 | 无票据也可报销 |
| 其他费用 | 如会议注册费、资料打印费等，需附相关发票并经部门负责人批准 | 不得超过总差旅费用的10% |
三、审批流程
1. 出差申请：员工需填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、预算等信息，并提交部门负责人审批。
2. 差旅审批：部门负责人审核通过后，提交至财务部备案，财务部根据预算安排差旅费用。
3. 费用报销：差旅结束后，员工需在7个工作日内提交完整报销单据，包括交通票、住宿发票、餐饮收据等。
4. 财务审核：财务部对报销内容进行审核，确认符合规定后予以报销。
四、注意事项
- 所有差旅费用必须真实、合理，不得虚报、冒领。
- 差旅期间不得擅自更改行程或增加非必要支出。
- 财务部有权对报销材料进行抽查，如发现违规行为将追回已报销金额并追究责任。
五、附则
本办法自发布之日起执行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。各部门应认真贯彻执行，确保差旅管理工作有序开展。
总结：
《差旅费管理办法》是公司加强内部财务管理的重要举措，旨在通过明确费用标准、规范审批流程、强化监督机制，提升差旅活动的透明度和规范性。员工应严格遵守相关规定，确保差旅费用使用的合理性与合规性。